Depois de cadastrar um pedido no sistema, chegou a conclusão que não será mais necessário esse lançamento. Dessa forma, é possível realizar o cancelamento de saldo ou excluir o pedido de compra. Ocorre que em alguns casos, quando o usuário tenta executar a exclusão do pedido, o sistema informa a seguinte mensagem: Operação não foi realizada devido ao registro possuir dados associados em: Faturamento Direto.
Esse aviso ocorre quando a configuração de faturamento direto do contrato esta selecionada para realizar o controle por desconto na medição, ou seja, quando a flag Controle de faturamento direto por desconto na medição esta marcada no cadastro do contrato.
No presente artigo explicaremos o caminho para exclusão desse pedido de compras.
Pré-requisito
Para excluir um pedido de compra, o mesmo deve estar na situação PENDENTE:
Os pedidos Parcialmente Entregues ou Totalmente Entregues não podem ser excluídos, pois já foram atendidos por notas fiscais de compra. Neste caso, é obrigatório excluir a nota fiscal que atendeu o pedido.
Dica! Para localizar a nota fiscal associada ao pedido de compra utilize o Relatório Analise de Pedidos no menu Suprimentos > Compras > Relatórios > Pedidos de Compra.
O caminho para excluir a nota fiscal é Suprimentos > Compras > Notas Fiscais de Compra > Cadastros .
Passo a passo
1. Acesse a aba Faturamento Direto no cadastro do pedido de compra que se deseja excluir.
2. Em seguida, edite (
) o(s) vinculo(s) associado(s) para exclui-lo(s).
3. Selecione o botão Excluir e confirme a exclusão do vinculo de faturamento direto.
4. Em seguida, retorne na aba Cadastro, afim de concluir a exclusão do pedido de compra.
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Esperamos que este artigo tenha ajudado!