P: É possível realizar um adiantamento vinculado através de pagamento escritural?
R: Sim, da mesma forma que durante a inclusão da baixa manual. Ao enviar um pagamento que será baixado por meio do retorno de arquivo escritural, você tem a opção de indicar que se trata de um adiantamento e vinculá-lo a um pedido ou contrato. Essa ação pode ser executada na tela de "Informações do pagamento" do título a pagar e/ou na tela de "Programações de Pagamento" no menu de pagamento escritural, na seção "INFORMAÇÕES PARA A BAIXA DO PAGAMENTO ESCRITURAL".

P: Título de origem de notas fiscal de compras que atendeu a um pedido de compra, não aparece as opções para realizar adiantamento no pagamento escritural? Qual motivo?
R: Neste aspecto por ser a nota fiscal que atendeu o pedido de compra, não se caracteriza por um adiantamento, visto que já tem em mãos a nota da compra, logo poderia baixar a mesma por pagamento e não por adiantamento. É por este motivo que o sistema não permite este vínculo, pois se o pedido já está atendido, é possível que não haveria mais oportunidade para usar o saldo de adiantamento.

P: Ao baixar o título por adiantamento vinculado, sistema apresenta a mensagem a seguir:

O título XXXX, com saldo em aberto do título de previsão YYYY vinculado ao pedido/contrato menos as parcelas de pagamento escritural vinculadas ao pedido/contrato não é suficiente para o adiantamento. O saldo disponível é AAAA. Porque essa mensagem é apresentada? 

R: Existem várias situações que podem levar à exibição desta mensagem. A mais comum ocorre quando uma parte do valor previsto já está destinada a outro lançamento. Portanto, é importante verificar se no pedido em questão existem valores a pagar relacionados ao frete e esse esteja configurado como "A pagar" ou se há outro título de adiantamento já vinculado a um pagamento escritural anterior. Além disso, é necessário considerar a possibilidade de descontos que tenham afetado o valor de saldo do pedido, pois todas essas são potenciais razões para a ocorrência dessa mensagem.

P: Fiz o adiantamento vinculado a um pedido/contrato e o fornecedor devolveu o valor, como posso lançar essa devolução de adiantamento no sistema?
R: Quando o adiantamento está vinculado, o sistema não permite realizar uma devolução direta. Nesses casos, é necessário proceder com a realocação do saldo do pedido/contrato, o que pode ser efetuado acessando Financeiro / Apoio / Adiantamentos / Realocação de Saldo de Credor. Posteriormente, você pode incluir a devolução do adiantamento em suas movimentações de caixas e banco através de Financeiro / Caixa e Bancos / Movimentações, utilizando a operação '8-Devolução de Adiant.'.

P: Como configurar um documento para permitir apenas baixas por adiantamento vinculado? 
R: No cadastro do documento, existem configurações que, quando habilitadas, restringem as opções de baixa exclusivamente para adiantamentos e com vínculo a um pedido ou contrato. Para verificar essas configurações, siga para Apoio / Documentos e observe as seguintes flags:

• Permitir dar baixa no Contas a Pagar somente como adiantamento;

• Obrigatório realizar o adiantamento vinculado a um pedido ou contrato.

Essas configurações garantem que apenas as baixas por adiantamento vinculado sejam possíveis para o documento em questão.

P: Posso vincular um adiantamento a um pedido de compra ou contrato que não tenham título de previsão financeira?
R: Não, para que o sistema estabeleça um vínculo entre o título de adiantamento e o pedido/contrato, é essencial que uma previsão esteja previamente cadastrada. A partir da previsão, o sistema será capaz de consumir o saldo do pedido/contrato e assim gerar o adiantamento vinculado.

P: Onde posso verificar o saldo de adiantamento vinculado de um pedido ou contrato? 
R: Para visualizar essa informação, você pode utilizar o relatório disponível em Financeiro / Contas a Pagar / Relatórios / Adiantamentos / Saldo de Adiantamentos Vinculados.

P: Quais os artigos existentes na base de conhecimento sobre adiantamento vinculado? 

R: A seguir, apresentamos alguns dos artigos relacionados a este tema disponíveis em nossa base de conhecimento:

Adiantamento Vinculado Gerais: 

Como realizar uma baixa de adiantamento vinculado no contas a pagar?

Posso realizar uma devolução de adiantamento vinculado ao pedido/contrato?

Como ajustar documento quando obriga que seja feito adiantamento vinculado?

Como realizar realocação de saldo de adiantamento de credor?

Como realizar uma devolução de adiantamento vinculado e utilizar o crédito em qualquer nota?

Como realizar um Adiantamento Vinculado via Pagamento Escritural?

Adiantamento Vinculado a Pedidos de Compras: 

Como posso controlar um pagamento antecipado para um Fornecedor em um Pedido?

Como cadastro uma Nota Fiscal de Pedido que foi pago antecipadamente, evitando pagamento em duplicidade?

Por que o campo "Valor máximo para abatimento" fica zerado a tentar realizar um abatimento do adiantamento vinculado ao pedido?

Como eu uso o valor adiantado para um pedido para abater em uma nota fiscal de outro pedido?

Adiantamento Vinculado a Contrato: 

Como posso controlar um pagamento antecipado para um Fornecedor em um Contrato?

Como cadastro uma Nota de Contrato que foi paga antecipadamente, evitando pagamento em duplicidade?

Qual a diferença entre Sinal e Adiantamento Vinculado?

Esperamos que este artigo tenha ajudado!