Este artigo tem por finalidade demonstrar o processo para emissão de relatório de Contas a Pagar e de Contas a Receber separando os registros por empresa.
Passo a passo
- Acessar Segurança / Administração / Parâmetros e consultar e editar o parâmetro 174;
- Este parâmetro informa a possibilidade de "Separar os relatórios de Contas a Pagar e Contas a Receber por empresa" quando configurado para "SIM".
- Este parâmetro informa a possibilidade de "Separar os relatórios de Contas a Pagar e Contas a Receber por empresa" quando configurado para "SIM".
- O filtro Empresa não deverá ser informado para a emissão (Financeiro / Contas a Pagar / Relatórios / Contas a Pagar ou Financeiro / Contas a Receber / Relatórios / Contas a Receber);
- Ao emitir o relatório, ele demonstrará os lançamentos ordenando por empresa, de acordo com os filtros informados. Ele será separado por empresa e agrupado de acordo com o filtro selecionado no campo Ordem.
Exemplo:
Agrupado por Data de Vencimento:
Agrupado por Credor:
Dica! Se o parâmetro estiver para "NÃO", ele vai apenas consultar conforme filtro informado, a empresa pode ser preenchida e o agrupamento será conforme ordenação selecionada.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!