Hoje dentro do Sienge é possível compensar o prejuízo fiscal na apuração do Imposto de Renda e da Contribuição Social.
Passo a passo
Como Acessar: No fluxo Contabilidade/Fiscal>Obrigações Fiscais>Apuração e Impostos>IRPJ/CSLL.
Passo 1: Clique em novo para cadastrar uma apuração do IRPJ e da CSLL;
Passo 2: Selecione um período e empresa, será apresentada uma tela com os dados da apuração;
Passo 3: Dentro do tópico ‘Dados da apuração por balanço ou balancete de suspenção ou redução’ ao informar um valor negativo no campo ‘Lucro/prejuízo líquido’ será apresentado dois novos campos ‘% de compensação do prejuízo’ e ‘Valor prejuízo fiscal a ser compensado’ conforme imagem abaixo:
Atenção! Você deverá incluir o percentual de compensação e automaticamente será calculado o valor a ser compensado.
Memória de cálculo = (lucro/prejuízo líquido * % compensação do prejuízo) |
Esperamos que este artigo tenha ajudado!