Este artigo vai auxiliar em como gerar um Relatório de Contas Pagas com a totalização de valores pagos por credor (fornecedor).
Pré-requisito
Ter acesso a tela de emissão do relatório de contas pagas, ação 1843 (Segurança / Autorizações / Usuários / Ações do Usuário).
Passo a passo
- Acessar Financeiro / Contas a Pagar / Relatórios / Contas Pagas e inserir os filtros desejados;
- Ainda nessa tela, alterar o filtro "Ordem" para "Credor";
- Em "Parâmetros Avançados" marcar a flag "Relatório sintético";
- Após realizar o processo, clicar em Visualizar, assim, o relatório será gerado apresentando o total pago por Credor, conforme imagem a seguir:
Esperamos que este artigo tenha ajudado!