A GIA é a Declaração de ICMS e ICMS-ST a favor do estado de São Paulo.
Este erro ocorre quando é informado um CFOP distinto da operação realizada.
Pré-requisito
- Utilizar o sistema de "Obrigações Fiscais" do Sienge;
- Ter o arquivo gerado no sistema em:
Contabilidade/Fiscal / Obrigações Fiscais / Declarações / ICMS
Passo a passo
Passo 01 - Abra o arquivo gerado em um editor de texto (bloco de notas, por exemplo)
Passo 02 - Localize a linha do erro informado no validador e verifique o primeiro registro 10 que encontrar anterior a esse erro:
Passo 03 - Gerar o relatório de Registros de Entradas para esse período para verificar qual nota está se referindo o erro. Caminho:
Contabilidade/Fiscal / Obrigações Fiscais / Relatórios / Livros Fiscais / Registro de Saídas
Passo 04 - Localize o CFOP do registro 10 (numeração ao lado do registro "10" no bloco de notas) e confira as origens.
Como o registro 14 só é gerado quando a operação for interestadual, o estado de origem não
poderá coincidir com o estado de destino da operação.
No exemplo, o CFOP é 2126 e em um dos registros 14 (em destaque) temos a UF 26 que se refere
ao estado de SP, segundo manual da GIA.
(Este manual pode ser obtido pelo site: Manual da GIA)
Passo 05 - Depois de localizar o documento e verificar a origem e destino correto, a solução do erro se dá alterando o estado de origem no cadastro do credor:
Apoio / Pessoas / Credores
Pode ser alterado o cadastro da empresa destino:
Apoio / Empresas / Cadastros
Ou ainda, alterando o CFOP, no cadastro do título referente ao documento, na Aba “Informações ficais” para o CFOP correto:
Financeiro / Contas a Pagar / Títulos
Passo 06 - Depois de verificar as informações corretas e corrigi-las, gere novo arquivo da Declaração GIA e valide no programa da Secretaria da Fazenda de São Paulo.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!