Quando o cliente finaliza os pagamentos de seu contrato ou título, é possível realizar a quitação deste no sistema.
Pré-requisito
Caso o parâmetro 1020 esteja habilitado, quando for realizada a última baixa do título o sistema apresentará uma mensagem com a informação da quitação.
Ao clicar em "OK" o título será baixado e quitado. Ao clicar em "Cancelar" ele será apenas baixado, mas não será quitado.
Para verificar o parâmetro, acessar Segurança / Administração / Parâmetros, consultar o parâmetro 1020 e editar.
Estando como "sim" será gerada a confirmação da quitação na última baixa.
Passo a passo
Para realizar a quitação do título de forma manual, acessar Financeiro / Contas a Receber / Outras Funções / Quitações
1) Informar o título a ser quitado, consultar e editar:
2) Informar a data de quitação e salvar:
Dica!
Caso deseje imprimir o termo de quitação é só clicar em visualizar.
O termo é padrão do sistema e não é possível alterar as informações.
Atenção!
Para exclusão da quitação é só clicar em "excluir". O título continuará baixado porém não estará quitado.
Nota!
Para gerar o Relatório de títulos quitados Financeiro / Contas a Receber / Relatórios / Outros / Títulos / Quitados, inserir as informações e visualizar.
Atenção!
Apenas títulos que tiveram a quitação realizada no sistema irão apresentar no relatório.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!