• Pagamento: A baixa por pagamento é utilizada para informar pagamentos que tenham sido realizados aos fornecedores. Esta baixa gera movimentos no sistema de Caixa e Bancos e permite a emissão de cheque, desde que, tenha sido marcada a opção Efetuar baixa com cheque;
• Adiantamento: A baixa por adiantamento deve ser utilizada para informar adiantamentos realizados ao credor. Este tipo de baixa tem o mesmo efeito de movimentação financeira que uma baixa por pagamento;
  
  
•  Abatimento de Adiantamento: Caso o credor possua saldo de adiantamento é possível realizar baixas para abater o valor do saldo. Este tipo de baixa não gera movimentações financeiras;
  
  
• Por Bens: A baixa por bens deve ser utilizada para informar pagamentos de credores que tenham sido realizados com bens. Exemplo: carros, casas... Este tipo de baixa tem o mesmo efeito que uma baixa por cancelamento.
  
  
  
• Outros: A baixa por outros deve ser utilizada para informar pagamentos não necessitaram mais se realizar, por algum motivo. Este tipo de baixa tem o mesmo efeito que uma baixa por cancelamento.
  
  
• Cancelamento: A baixa por cancelamento deve ser utilizada quando se deseja cancelar uma parcela sem excluí-la do título, para manter o registro no sistema e permitir a visualização através de consultas e relatórios;
  
  
• Substituição: A baixa por substituição deve ser utilizada quando o pagamento é realizado por outro título.
  
  

Dica! 

As únicas baixas que movimentarão o Módulo Financeiro serão: adiantamento e pagamento. 

Atenção! 

As baixas Por Bens, Outros, Cancelamento não são apresentadas no Módulo Gerencial Financeiro, porque não geram movimentos nas contas correntes.